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貴州省六盤水職業技術學院2018年度部門決算

時間:2019-08-02  作者:  點擊:

 


 

目錄

 

一、單位概況

(一)主要職能

(二)機構設置及部門決算單位構成

二、2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、2018年度部門決算情況說明
  (一)2018年度收入支出決算總體情況說明
    (二)2018年度收入決算情況說明

(三)2018年度支出決算情況說明

(四)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(八)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

 

一、貴州省六盤水職業技術學院概況

(一)主要職能

1. 六盤水職業技術學院于2002年6月經教育部備案貴州省人民政府批準成立,是一所以高等職業教育和中等職業教育為主,同時開展成人高等教育、短期培訓、科學研究、職業技能鑒定的公辦全日制高等職業院校。

2. 學院占地面積537畝,全日制在校學生8000余人。自成立以來,全院教職工大力弘揚“艱苦創業、勇于創新、團結協作、無私奉獻”的精神, 堅持“服務發展為宗旨,促進就業為導向”的辦學理念,圍繞經濟社會發展需要,以“厚德精技、服務社會”為校訓,為區域經濟社會發展培養了一大批高素質勞動者和技術技能人才。學院一方面多渠道、多主體、多方式建設校內實習基地,走產學研結合發展的道路。另一方面,學院還緊密聯系行業企業,建設校外實訓基地,系統設計生產性實訓和頂崗實習,學院先后與水礦集團、首鋼水鋼集團、黔桂天能焦化公司、盤江煤電集團、華隆煤業、松河煤業、貴陽市第三人民醫院、市人民醫院、中國金蝶財務軟件分公司、會計師事務所、銀行等多家企業建立穩定的校企合作關系,建立起與專業相適應、與主要崗位相對應、相對穩定的校外實習實訓基地90余個。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設8個系:醫學系、護理系、財經系、商務管理系、生物工程系、工業系、社會科學系、信息工程系; 25個處、室、中心:黨政辦公室、組織部、宣傳部、人事處、教務處、科研處、學生處、招生就業指導處、計劃財務處、后勤管理處、基建處、保衛處、學生資助中心、對外合作辦、紀檢監察室、機關黨委、團委、繼續教育部、馬列部、圖書館、實驗中心、實訓中心、網絡中心、院工會、質管辦,下屬0個單位。從預算單位構成看,貴州省六盤水職業技術學院部門決算包括:本級決算,無下屬單位決算

二、貴州省六盤水職業技術學院2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省六盤水職業技術學院2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省六盤水職業技術學院2018年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省六盤水職業技術學院2018年度收支決算總計18,433.15萬元,與2017年相比,減少629.29萬元,降低3.3%。主要原因是:2017年用事業基金彌補收支差額金額較大。
  (二)貴州省六盤水職業技術學院2018年度收入決算情況說明

本年收入合計15,033.02萬元,其中:財政撥款收入14,861.19萬元,占98.86%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入171.84萬元,占1.14%。

(三)貴州省六盤水職業技術學院2018年度支出決算情況說明

本年支出合計16,393.04萬元,其中:基本支出9,045.95萬元,占55.18%;項目支出7,347.09萬元,占44.82%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省六盤水職業技術學院2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2018年度財政撥款收支決算總計18,099.68萬元。與2017年相比,增加489.13萬元,增長2.78%。主要原因是:學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目

(五)貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出16,121.22萬元,占本年支出合計的98.34%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2,039.43萬元,增長14.48%。主要原因是:學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出(類)支出16,121.22萬元,占100%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為13,753.04 萬元,支出決算為16,121.22 萬元,完成當年預算的 117.22%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項資金增加、學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目其中:

1)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)支出當年預算為13,753.04萬元,支出決算為14,781.99萬元,完成當年預算的107.48%。決算數大于預算數的主要原因是:學院學生食堂回購、新進人員工資及調整工資等項目。  

2)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)支出當年預算為0萬元,支出決算為637.85萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項資金增加。 

3)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)支出當年預算為0萬元,支出決算為0.9萬元,完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項資金增加。

4)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)支出當年預算為0萬元,支出決算為700.48萬元、完成當年預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是:財政專項資金增加。

(六)貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出9,045.95萬元,其中:人員經費7,596.19萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費1,449.77萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省六盤水職業技術學院2018年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算19.91萬元,,比上年減少29.46萬元,降低59.67%,減少原因是本年無因公出國(境)費、減少不必要接待,嚴格控制公務接待費、公務車維修費減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少26.14萬元,降低100%,減少原因是無因公出國(境)費;公務用車購置及運行維護費支出17.63萬元,占88.54%,比上年減少2.23萬元,降低11.24%,減少原因是公務車維修費減少;公務接待費支出2.28萬元,占11.46%,比上年減少1.09萬元,降低32.27%,減少原因是減少不必要接待,嚴格控制公務接待費。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省六盤水職業技術學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費17.63萬元,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費17.63萬元。主要用于汽車老化維修、停車、檢測及保險等。2018年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

3)公務接待費2.28萬元。具體是:

國內公務接待支出2.28萬元,主要是校企合作交流、上級單位工作檢查等貴州省六盤水職業技術學院2018年國內公務接待12批次,271人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省六盤水職業技術學院2018年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年貴州省六盤水職業技術學院機關運行經費支出0萬元,比2017年減少0萬元,降低0%。

2、政府采購支出情況

2018年貴州省六盤水職業技術學院政府采購支出總額519.84萬元,其中:政府采購貨物支出519.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額519.84萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 0元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,貴州省六盤水職業技術學院共有車輛10輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車10輛(其他用車主要是:一般公務用車);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、2018年度預算績效情況說明

1)預算績效管理工作開展情況

本單位2018年度未開展預算績效管理工作。

2)部分項目支出績效自評結果

本單位2018年度未開展項目支出績效自評工作。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):指高等教育

(十八)教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項):指其他普通教育支出。

(十九)教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):指中專教育。

(二十)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指高等職業教育。

 

地址:貴州省六盤水市鐘山區鐘山大道西段1119號  技術支持:六盤水職業技術學院

貴公網安備 52020102520216號    ICP備案號:黔ICP備05002623號

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